菏泽市财政局
(资料图)
(一)一般公共预算执行情况
据初步预计,2022年,全市地方一般公共预算收入可比增长7%,突破300亿元;加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入,共计808.8亿元。全市一般公共预算总支出808.8亿元,其中:当年支出654.1亿元,完成预算的94%;上解上级支出66.8亿元,债务还本支出17.2亿元,结转下年支出70.7亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。
2022年,市级地方一般公共预算收入完成22.7亿元,可比增长3.7%;加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余,共计109.2亿元。市级一般公共预算总支出109.2亿元,其中:当年支出96.9亿元,完成预算的98.9%;上解上级支出-14.2亿元,债务还本支出4.7亿元,结转下年支出21.8亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2022年,全市政府性基金总收入634.4亿元,其中:当年收入365.2亿元,完成预算的89.9%,比上年下降22.7%;上级转移收入10亿元,债务转贷收入234.2亿元,上年结转收入25亿元。全市政府性基金总支出634.4亿元,其中:当年支出560亿元,完成预算的127%;上解上级支出0.2亿元,调出资金30亿元,债务还本支出29.8亿元,结转下年支出14.4亿元。全市政府性基金收支实现平衡。
2022年,市级政府性基金总收入124亿元,其中:政府性基金收入80.9亿元,完成预算的101.7%,同比增长34.1%;上级转移-0.1亿元,债务转贷收入40.1亿元,上年结转收入3.1亿元。市级政府性基金总支出124亿元,其中:当年支出108.4亿元,完成预算的96.6%;上解及调出资金6.3亿元,债务还本支出3.2亿元,结转下年支出6.1亿元。市级政府性基金收支实现平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2022年,全市国有资本经营预算总收入2.8亿元,其中:当年收入2.6亿元,完成预算的83.6%,下降40.6%;上级补助及上年结转收入0.2亿元。全市国有资本经营预算总支出2.8亿元,其中:当年支出2.4亿元,完成预算的82.8%;上级补助、调出资金及结转下年0.4亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。
2022年,市级国有资本经营预算总收入1.8亿元,其中:当年收入1.6亿元,较上年增长224.9%;上级补助及上年结转0.2亿元。市级国有资本经营预算总支出1.8亿元,其中:当年支出1.5亿元,完成预算的100.2%;调出资金及结转下年0.3亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2022年,全市社会保险基金收入234.2亿元,完成预算的101.5%,比上年增长约7%。全市社会保险基金支出210.3亿元,完成预算的99.6%,比上年下降0.1%。年末滚存结余202.9亿元。
2022年,市级社会保险基金收入135.1亿元,完成预算的102%,比上年增长5.9%。市级社会保险基金支出122亿元,完成预算的98.3%,比上年下降5%。年末滚存结余92.8亿元。
(五)原开发区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。2022年,原开发区一般公共预算总收入46.1亿元,其中:当年收入33.5亿元,完成预算的94.7%,增长2.2%;上级补助收入7.7亿元,债务转贷收入2.1亿元,上年结转收入和调入预算稳定调节基金2.8亿元。原开发区一般公共预算总支出46.1亿元,其中:当年支出33.1亿元,完成预算的117.9%;上解支出10.9亿元,债务还本支出和补充预算稳定调节基金2.1亿元。一般公共预算收支实现平衡。
2.政府性基金预算执行情况。2022年,原开发区政府性基金总收入42.2亿元,其中:当年收入18.3亿元,完成预算的44.8%,下降68.2%;上级补助收入1.4亿元,上年结余1.9亿元,债务转贷收入20.6亿元。原开发区政府性基金总支出42.2亿元,其中:当年支出42.2亿元,完成预算的98.9%。政府性基金预算收支实现平衡。
3.国有资本经营预算执行情况。2022年,原开发区无国有资本经营预算收入。
4.社会保险基金预算执行情况。2022年,原开发区社会保险基金收入2亿元,完成预算的92.3%,比上年增长19.5%。原开发区社会保险基金支出1.6亿元,完成预算的88.8%,比上年下降3.16%。年末滚存结余5.7亿元。
(六)市二十届人大一次会议决议落实情况
1.聚焦抓征管稳增收,壮大财政收入总规模。
2.聚焦稳增长育财源,激发经济发展新动能。
3.聚焦保民生增福祉,促进社会事业新进步。
4.聚焦提效益增活力,释放财政治理新效能。
5.聚焦抓机遇争支持,提升财政保障硬实力。
二、2023年预算草案
(一)2023年财政收支形势分析
(二)2023年全市财政工作和预算编制的指导思想
(三)一般公共预算安排情况
1.代编全市一般公共预算情况。2023年,全市一般公共预算收入预期增长5.5%左右,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共计790.8亿元,减去上解支出、政府一般债务还本支出及结转下年支出等136.7亿元,全市可以安排支出的收入为654.1亿元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排654.1亿元,与上年基本持平。
2.市级一般公共预算安排情况。2023年,市级一般公共预算收入预期下降7.2%,加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共108.2亿元,减去上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等8.5亿元,市级一般公共预算支出安排99.7亿元,较上年增长2.9%。
(四)市级一般公共预算安排具体情况
1.整体情况。一是按照“保工资”要求,依照现行工资标准,安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出27.8亿元,比上年减少0.3亿元,主要是减少了绩效奖金清算部分等因素;二是坚持厉行节约,安排基本公用支出1.4亿元;三是安排市直部门单位业务项目支出7.7亿元;四是安排对下转移支付重点项目支出17.3亿元。
2.市级转移支付重点项目具体安排情况。
——支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强基层组织建设,安排17647万元。
——支持经济高质量发展、建设创新和人才高地,推动产业振兴,安排19677万元。
——支持城市功能突破和绿色低碳发展,着力提升城乡宜居环境水平,安排20150万元。
——支持健全社会保障体系、补短板兜底线、增强抗风险能力,安排43342万元。
——支持教育卫生文体事业发展,提升基本公共服务水平,安排27399万元。
——支持守牢发展底线、提升管理效能,安排资金32142万元。
另外,安排预备费13000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
(五)政府性基金预算安排情况
2023年,全市政府性基金收入安排365.1亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出487.1亿元。其中:市级政府性基金收入安排68.4亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出80.8亿元。
(六)国有资本经营预算安排情况
2023年,全市国有资本经营收入安排3.5亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出3.6亿元。其中:市级国有资本经营收入安排0.7亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出 0.7亿元。
(七)社会保险基金预算安排情况
2023年,全市社会保险基金收入安排246.5亿元,社会保险基金支出安排218.8亿元。其中:市级社会保险基金收入安排140.3亿元,社会保险基金支出安排124.4亿元。
三、确保完成预算任务的工作措施
(一)夯实“稳”的基础,在壮大财政实力上加力提效。
(二)锚定“进”的支点,在推进财源建设上加力提效。
(三)压实“保”的责任,在增进民生福祉上加力提效。
(四)创新“管”的举措,在深化财政改革上加力提效。
(五)守住“防”的底线,在化解风险隐患上加力提效。
关键词:
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